Главная - Статьи - Как узнать про налог с работающих

Как узнать про налог с работающих


Как узнать про налог с работающих

Как выявить недобросовестного работодателя


Он может думать, что достаточно платить налоги и пенсионные отчисления лично за себя. Выяснить, отчисляет ли работодатель деньги в Пенсионный фонд, нужно как можно скорее. По Трудовому Кодексу (ст.392), вы можете обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Если все выяснится слишком поздно, вы не сможете потребовать компенсации через суд. Ну и деньги потеряете. Крупные компании каждый месяц выдают работникам выписку.

В ней указаны все данные: оклад, премиальные, отпускные, командировочные, а также НДФЛ и отчисления в Пенсионный фонд. Если вы не получаете такую выписку, то можете спросить в бухгалтерии справку о перечислениях в Пенсионный фонд. Но, если работодатель сознательно уклоняется от выплат, из-за вашего любопытства он попробует усложнить вам жизнь.

Но, если работодатель сознательно уклоняется от выплат, из-за вашего любопытства он попробует усложнить вам жизнь. Например, уволит задним числом или попросит написать заявление «по собственному желанию». Доказывать свою правоту в суде будет сложнее.

Поэтому лучше проверьте состояние своего пенсионного счета у государства. Важно: если вы подозреваете, что ваш работодатель вас обманывает, не лезьте на рожон и воспользуйтесь вторым или третьим вариантом. Третьим будет быстрее. Раз в год Пенсионный фонд рассылает письма, в которых указаны пенсионные отчисления за прошлый год.

­ Если вы не получаете выписку по почте, обратитесь в свое отделение Пенсионного фонда и получите выписку там.

С собой в отделение возьмите паспорт и СНИЛС. Это пенсионное свидетельство, зеленая ламинированная карточка.

Важно: уведомления из ПФР приходят только по месту вашей постоянной регистрации! Если вы живете и работаете в другом городе, вы можете эти уведомления не получить. В этом случае пробуйте третий вариант.

Проверить свой пенсионный счет можно на портале госуслуг (). Если вы никогда раньше не получали госуслуги через интернет, сначала нужно зарегистрироваться: зайдите на сайт, укажите имя, электронную почту и телефон.

Налоги для работодателя — 2022: во сколько обходится сотрудник

Бизнесмен Василий решил, что выполнение необходимой для его бизнеса работы сотрудником Колей ему достаточно предложить 50.000р.

в мес. Что названо -окладом и прописано в ФОТ.

Какой же источник финансирования у этих 50.000р.

Личный карман бизнесмена Василия? Нет, ФОТ закладывается в Полную себестоимость.

Значит эти деньги сотрудник полностью зарабатывает своим трудом, сам сотрудник и есть источник этих средств. Правильно?2) Бизнесмен Василий, уплачивает с 50.000р. (указанных в ФОТ) * 30,2% (22%ОПС.

5,1%ОМС. 2,9%ОСС. 0,2%травматизм) = 15.100р.

Разъясните пожалуйста такие обороты как «во сколько обходится сотрудник», мне кажется это странно звучит, так как будто бизнесмен Василий платит эти деньги из чистой прибыли, т.е.

прям из своего кармана, этакая благотворительность? Или как девушку в ресторан сводил и заплатил за неё 15.100р.? Какой источник финансирования у этих 15.100р.? Спасибо! 22 Ответить ИА Иван Алексеев Верное замечание, товарищ, что именно работник является источником прибыли в компании. Он кормит работодателя и занимается благотворительностью в пользу предпринимателя обеспечивая его чистую прибыль.
Он кормит работодателя и занимается благотворительностью в пользу предпринимателя обеспечивая его чистую прибыль. Надеюсь, что всё больше наёмных сотрудников будут это осозновать!

20 Ответить PI Petr Ivanov Не так это. Источником прибыли является потребитель. 31 Ответить Д Дмитрий , так становитесь предпринимателем и загребайте чистую прибыль себе )) Это же так просто.

Организовать бизнес, найти заказчиков, исполнителей, заплатить ВСЕ налоги. Пройти ВСЕ проверки, оформить невообразимое количество документов.

Вовремя оплачивать- налоги, зарплаты, аренду, оборудование, расходные материалы. А все вокруг честные )) Работники вовремя делают свою работу, не «косячат»,не болеют, не отпрашиваются и т.д.

, заказчики платят по договору и даже «ГОСы»)) В проектах не бывают подводных камней. Конкуренты дремлют, доллар стабилен, кредиты выдают, в общем лафа ))) Бери да делай))) 176 Ответить ДП Дмитрий Паршин , вы дичь говорите,

Открыл ИП и не пользовался им. Как узнать про долги и что делать дальше?

Предприниматели спрашивали, законно ли это, в Конституционном Суде.

Там сказали так. Человек открывает ИП добровольно. Значит, у него есть необходимые деньги, образование и навыки, чтобы работать и выполнять налоговые обязательства — .

Однако всё же есть периоды, за которые страховые взносы можно не платить. Они прописаны в п. 7 ст. 430 НК РФ: — служба в армии; — уход за ребенком до 1,5 лет, но не больше 6 лет на всех детей; — уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за пожилым человеком старше 80 лет; — период проживания с супругом в военной части или за границей в дипломатическом представительстве.

но в пределах 5 лет. Чтобы налоговая отменила взносы, надо принести документы, которые подтверждают эти обстоятельства.

Автоматом начисления не отменят.

Другие жизненные обстоятельства вряд ли избавят от долга.

К примеру, суд отказался аннулировать взносы предпринимателю, который 6 лет сидел в тюрьме и не работал. Отказ объяснили тем, что даже из мест лишения свободы можно закрыть ИП через представителя, а не копить долг — .

Обычно предприниматель при регистрации выбирает спецрежим налогообложения — УСН, ЕНВД или патент. Так делают, потому что на спецрежимах платят меньше. Но если до заявления не дошли руки, ИП остается на общей системе налогообложения и платит НДФЛ, НДС и налог на имущество.

Единственный способ узнать свой налоговый режим — позвонить или сходить в налоговую. Предприниматели на УСН, ЕНВД и общей системе раз в год или квартал сдают в налоговую инспекцию декларацию, даже если не зарабатывали. Так перед инспекторами подтверждают, что дохода не было и налог платить не надо.

Декларацию без дохода называют нулевой.

За каждую несданную декларацию налоговая штрафует на 1000 ₽ по ст. 119 НК РФ. Но штрафовать можно только за три последних года.

Штраф за несданные нулевые декларации плюсуется к долгу за неуплаченные страховые взносы и пени к ним.

� Получается, что долг неработающего ИП перед налоговой — это сумма страховых взносов за последние три года + пени за просрочку уплаты + штрафы за декларации.

Сколько на самом деле платит за вас компания, в которой вы работаете?

Плюс 30% уходит на страховые взносы — 10 500 рублей.

Сам сотрудник на руки получает 30 450 рублей. Получается, что работодатель каждый месяц отправляет в бюджет 15 050 рублей.

В году 12 месяцев, значит, за год только на налоги за одного сотрудника компания тратит 180 600 рублей, плюс еще 365 400 рублей идет на саму зарплату.

Поэтому работодатели и говорят, что платят много налогов за работников.

Почему лучше получать белую зарплату? Некоторые предприниматели шутят, что страховые взносы — это спонсирование пенсионного фонда. В какой-то мере это действительно так. Именно с этих денег формируются пенсии нынешних пенсионеров и больничные для тех, кто не может временно работать. Поэтому важно работать на белые компании, которые отчисляют в бюджет все положенные налоги и взносы.

Поэтому важно работать на белые компании, которые отчисляют в бюджет все положенные налоги и взносы.

Например, официальная зарплата сотрудника — 12 800 рублей, а остальное в конверте. Если он заболеет и несколько месяцев проведет в больнице, то больничный ему оплатят исходя из белой части зарплаты.

Скорее всего, работодатель не согласится заплатить остальное. Но на рынке труда не все компании платят всю зарплату официально.

По разным оценкам, 30–40% работодателей предпочитают работать с серой зарплатой, то есть когда официальная часть минимальная, а остальное платят в конверте. К сожалению, сотрудники не всегда могут выбирать, по какой схеме им работать.

Директор компании «Трудовой арбитраж» Ильсур Киямов считает, что работники должны повышать профессиональный уровень, чтобы получать белую зарплату: «Ситуация двоякая.

Можно понять бизнес, который тратит большие деньги на налоги и взносы.

Не каждый сохранит рентабельность при такой нагрузке. Поэтому компании работают по серым схемам. Но и работники имеют право на то, чтобы получать все деньги вбелую. Мне кажется, что надо становиться хорошим специалистом. По моей практике я вижу, что крупные предприниматели стараются работать официально.
По моей практике я вижу, что крупные предприниматели стараются работать официально.

Им нужны квалифицированные кадры, и они готовы к официальному трудоустройству». Если официальную работу найти не получается, то надо самостоятельно позаботиться о будущей пенсии.

Сколько налогов платит работодатель за сотрудника

Если считать вместе с НДФЛ, размер налогов на одну зарплату – 43%.

Как получился такой процент? Давайте считать. Работодатель обязан позаботиться о пенсии своего работника. Для этого он отчисляет определенную сумму в Пенсионный Фонд РФ (или выбранный сотрудником негосударственный пенсионный фонд), чтобы в дальнейшем работник мог получать достойную пенсию.

Размер взноса в ПФ – 22% от оклада сотрудника, если его заработная плата менее 876 тысяч рублей.

Когда зарплата переваливает за эту сумму, работодатель должен будет уплачивать 10%. Каждый квартал фирма также обязана предоставлять ПФ сведения о сотрудниках и выплатах в их пользу. В случае травм или других ситуаций, которые делают работника временно нетрудоспособным, ФСС должен будет обеспечить компенсацию пострадавшему.

Но для этого работодатель должен уплачивать налоги еще и в этот фонд. Тариф – 2,9% от зарплаты работника. Но это ещё не все. Фонд социального страхования также отвечает за страхование работающих граждан от несчастных случаев или травм на работе.

Для каждой фирмы тариф рассчитывается отдельно.

Но любой работодатель обязан дополнительно делать взносы в размере от 0,2% до 8,5% от заработной платы работника.

Но в случае, когда заработная плата превышает сумму в 755 тысяч рублей, с фирмы снимаются обязательства по уплате взносов за работника в ФСС. Бесплатная медицинская помощь населению обеспечивается благодаря налогам, которые уплачивают трудоспособные граждане страны.

Работодатель отправляет 5,1% от зарплаты каждого сотрудника в ФФОМС, тем самым поддерживая медицину Российской Федерации.Конечно, эти деньги идут не только на конкретного сотрудника.

Но в случае необходимости он может получить медицинскую помощь на достойном уровне.

В качестве примера возьмем сотрудника с зарплатой в 100 тысяч рублей без вычета НДФЛ.

Зарплата + взнос в ПФР (22%) + взнос в ФФОМС (5,1%) взнос в ФСС (2,9%). Для общей системы налогообложения расчет будет следующим: 100000 + 22000 + 5100 + 2900 = 130000 рублей.

А на руки сотрудник получит 87 тысяч рублей, поскольку нужно будет выплатить еще и НДФЛ.

Индивидуальные предприниматели тоже обязаны платить налоги за своих сотрудников и себя.

Как выбрать систему налогообложения для бизнеса

Фиксированные взносы ИП за себя.

Они не зависят от системы налогообложения ИП. Их платят все предприниматели, кроме ИП на НПД.

Фиксированные взносы делятся на обязательное пенсионное страхование — ОПС и обязательное медицинское страхование — ОМС.

Сумма взносов одинакова для всех, ее устанавливает государство. В 2022 году это:

  1. 8426 ₽ — взносы на ОМС.
  2. 32 448 ₽ — взносы на ОПС;

В 2022 году:

  1. 34 445 ₽ — взносы на ОПС;
  2. 8766 ₽ — взносы на ОМС.

Дополнительные страховые взносы.

Их платят, если доход превысил 300 000 ₽ за год. Ставка — 1% с превышения. Взносы за сотрудников.

Если есть сотрудники, все ИП и компании платят за них страховые взносы:

  1. 22% от зарплаты — взносы на ОПС;
  2. от 0,2 до 8,5% — взносы от несчастных случаев, их еще называют взносами на травматизм.
  3. 5,1% — на ОМС;
  4. 2,9% — на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ);

У малого бизнеса из реестра МСП тариф для выплат сотрудникам сверх федерального МРОТ в месяц ниже

  1. на ОМС — 5%.
  2. на ОПС — 10%;
  3. на ВНиМ — 0%;

Эти расходы есть на любой системе налогообложения. Дальше кратко рассмотрим особенности каждого налогового режима. ОСН. Подходит всем бизнесам, но выгоднее всего на ней работать тем, кто планирует сотрудничать с крупными компаниями.

Большинство крупных компаний работают на ОСН, и если у вас тоже ОСН, они могут получить вычет по НДС. Это имеет значение, если вы, например, собираетесь заниматься оптом и будете работать напрямую с производителями и большими розничными сетями.

На ОСН попадают все компании и ИП сразу после регистрации, если не подают заявление о переходе на спецрежим. Компании на ОСН ведут бухучет, а ИП нет, но ИП формируют книгу учета доходов и расходов. Некоторые компании могут получить освобождение от НДС, если за три последних месяца выручка не превысила 2 млн рублей.Вести учет и сдавать отчетность на ОСН без бухгалтера, скорее всего, не получится.

Некоторые компании могут получить освобождение от НДС, если за три последних месяца выручка не превысила 2 млн рублей.Вести учет и сдавать отчетность на ОСН без бухгалтера, скорее всего, не получится.

Налоговые отчисления

Причин, по которым за сотрудника не выплачивают налоговые сборы, не так много:

  • Работодатель целенаправленно уклоняется от налоговых платежей;
  • Некомпетентность работников бухгалтерии.
  • Неофициальное трудоустройство работника;

Кроме того, существуют и альтернативные способы получения подобного рода информации:

  1. Многофункциональные государственные центры.

    Обращение в МФЦ происходит по аналогии с отделениями ПФР;

  2. Банковские организации.

    Для выписки о налоговых отчислений можно обратиться в одно из отделений банка, который занимается начислением заработной платы работника.

  3. Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации.

    Для того, чтобы получить выписку о налоговых отчислениях, следует обратится в отделение ПФР по месту регистрации и оформить соответствующее заявление;

Узнать о состоянии пенсионных отчислений можно не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на сайт Госуслуг, где потребуется пройти процесс регистрации, указывая номер паспорта, пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН и так далее. Важно! Если номер СНИЛС работнику неизвестен, он может узнать его по ИНН, оформив онлайн-запрос на официальном сайте Федеральной налоговой службы!

К налоговым выплатам индивидуального предпринимателя относятся не только налоговые сборы, но и обязательные страховые взносы. И если размер первых можно изменять, выбирая оптимальную систему налогообложения, то страховые взносы представляют собой фиксированную величину. Важно! Индивидуальный предприниматель не обязан оплачивать налоговые сборы, если его деятельность приостановлена или вовсе не ведётся.

Однако страховые взносы требуется перечислять всё время, пока предприниматель числится в базе ЕГРИП! Величина страховых выплат не зависит от выбранной системы налогообложения.

Например, сумма перечислений на обязательное пенсионное страхование составляет 26 545 рублей за 2022 год, а для обязательного медицинского страхования — 5 840 рублей.

Важно! Если

Как узнать задолженность по налогам ИП

Если даты в запросе нет или в нём указан день, который ещё не наступил, то справку выдадут на дату регистрации запроса в инспекции. Проверить задолженность по налогам можно на сайте ФНС, портале госуслуг или в базе данных исполнительных производств ФССП. Сайт ФНС На сайте налоговой выберите сервис «».

Чтобы получить информацию, зарегистрируйте личный кабинет налогоплательщика или зайдите с помощью подтверждённой учётной записи на сайте Госуслуг. Личный кабинет налогоплательщика можно зарегистрировать только при личном обращении в налоговую. После авторизации в кабинете появится информация о долге по налогу, сумма пеней и штрафов.

Портал госуслуг Тоже помогает узнать о своей задолженности.

ИП может проверить свою задолженность по налогам под учётной записью физического лица.

Авторизоваться как ИП и вводить ИНН не нужно. База данных исполнительных производств ФССП В попадают дела, над которыми приставы уже работают. Это происходит через некоторое время, поэтому сразу узнать о задолженности через этот сервис не получится.

Несмотря на то, что приставы могут без решения суда брать на себя исполнения требования налоговой инспекции, автоматически задолженность в их базу не попадает.

Если информация об индивидуальном предпринимателе появилась в их базе, нужно срочно погашать задолженность.

Санкции ФССП доходят вплоть до описания и ареста имущества. Для проверки задолженности не нужно вводить ИНН, достаточно указать в форме на сайте свои данные: фамилию, имя, отчество, регион и дату рождения.

Может случиться так, что вы заплатили налоги, а инспекция присылает требование выплатить задолженность. Это могло произойти, потому что:

    вы допустили ошибку в декларации, вы неверно указали реквизиты, перечисляя налог, в налоговой произошёл сбой в базе и налог не был учтён, налоговая доначислила налоги после проведения камеральной проверки.

В этой ситуации нужно действовать так: Проверьте декларацию. На основе данных из неё налоговая начисляет налог.

Как узнать платит ли работодатель налоги?

Если он этого не делает, то юридически нарушает требования налогового кодекса не только он, но и налогоплательщик.

НДФЛ рассчитывается по формуле: (оклад — налоговый вычет)* налоговая ставка.

Право на налоговый вычет получает гражданин, у которого на иждивении 1 или более детей (чем больше детей, тем больше налоговый вычет), обремененный долговыми обязательствами по ипотеке, занимающийся благотворительностью, проходящий лечение и так далее. Вычет может учитываться каждый месяц или раз в год (в этом случае в конце года вам вернут неучтенную сумму).

Доходом не считаются единовременные выплаты и пособия (по беременности и уходу за ребенком и проч.), а также алименты.

Пенсионные отчисления – это ваши заботы, инвестиция в будущее, так скажем. ПФР не всполошится, если заметит, что ваш пенсионный счет пополняется в недостаточном объеме (если государству не потребуется срочный займ). А вот налоговая не одобрит, если узнает, что вы не выплачиваете положенные взносы.

Платит ли работодатель налоги за работника – это один вопрос. Другой, не менее важный – какую сумму он использует при расчете отчислений. Хитрые работодатели часто водят за нос налоговую службу и «показывают» не весь реальный доход своих сотрудников.

Они используют «микс» из серой (не отраженной в налоговой документации) и белой (официальной) зарплаты.

Объясним: Фактически вы можете зарабатывать 50 000, а юридически (согласно данным у налоговой) – 10 000.

Следовательно, НДФЛ вы платите не 6 500, а всего лишь 1 300. Казалось бы, проблемы нет: налог формально уплачен, а в вашем распоряжении не 43 500, а 48 700. Живи и радуйся, экономия 5 200.

Собственно на этом плюсы заканчиваются. Учитывайте, что все отчисления в страховые фонды рассчитываются тоже от 10 000.

Значит пенсия у вас будет маленькая, пособие по безработице (если оно понадобится) мизерное и т.д. Еще вы столкнетесь с рядом проблем финансового плана: Велика вероятность, что вам не одобрят кредит, если он вам понадобится. Для банка вы

Как узнать, платит ли работодатель налоги за работника?

Перечислять деньги фондам можно ежемесячно или ежегодно.

В первом случае средства должны быть переведены до 15 числа следующего за отчетным месяца и для некоторых фондов этот порядок является обязательным, во втором — до 31 декабря. В соответствии с этими сроками проверять факт наличия выплат рекомендуется не реже 1 раза в месяц.

Исключение следует сделать для 1-х 30 дней трудоустройства у работодателя.

Обратите внимание! Период проверки не должен превышать 3-х месяцев. По истечении этого срока с момента происшествия гражданин теряет возможность обратиться в суд. Если количество официально устроенных работников заметно меньше необходимого или из зарплаты сильно занижены, это приведет в организацию налоговую инспекцию.

Уклонение от взносов в государственные фонды происходить при:

  1. неофициальном трудоустройстве подчиненных;
  2. намеренном удержании средств;
  3. ошибки в работе бухгалтерии.

Возможность не платить взносы за подчиненных привлекательна для работодателя.

Информацией о зачислениях на пенсионный счет владеют госорганы и ответственные люди в организации работодателя. Уточнять факт уплаты налогов рекомендуется ежемесячно, поэтому наиболее удобным способом считаются электронные кабинеты.

Согласно пункту 1 организация обязана предоставить справку об уплаченных взносах на пенсионное страхование.

Для этого сотрудник составляет письменное заявление на имя руководителя. В бумаге указывает личные данные, временной период.

Отчитываться о цели получения не обязательно.

Бухгалтерия должна удовлетворить просьбу в течение 3-х дней. Справка предоставляется бесплатно.

Закон не устанавливает ограничение на количество запросов от работника.

В случае отказа от выполнения обязанности сотрудник может обратиться в суд.

Со стороны работодателя это является нарушением Трудового кодекса. Гражданин обращается в отделение Пенсионного фонда по месту жительства или Многофункционального центра (МФЦ). Составляется заявление с просьбой о предоставлении выписки.

Как проверить платит ли работодатель налоги за работника?

Минусом данного способа является необходимость электронной регистрации, которая может занять некоторое время.

Для того, чтобы узнать об отчислениях в Пенсионный фонд, необходимо выбрать стандартный тип регистрации. В сплывшем бланке нужно указать личные данные (фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты и контактный телефон), паспортные серию и номер, а также номер пенсионного страхования. После этого на электронный адрес почты придет уведомление о факте регистрации на сайте и необходимости идентифицировать личность.

Сделать это можно, воспользовавшись электронной подписью (если есть) или дойдя в отделение, где оформляют регистрацию на сайте Государственных услуг. После успешной идентификации личности нужно зайти в свой личный кабинет, воспользовавшись паролем и логином, который придет на почту или скажет сотрудник отделения, где гражданин подтверждал личности. В поиске нужно указать «Проверка пенсионного счета», после чего на экране появится необходимая информация.

  1. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ, который располагается по адресу .

Для того, чтобы зайти в личный кабинет, необходимо пройти регистрацию на портале или воспользоваться логином и паролем от личного кабинета на сайте Государственных услуг. Для просмотра отчета отчислений необходимо зайти в раздел «О пенсионных правах».